团市委2015年度市级部门决算

一、团市委主要职能

一、领导全市共青团工作，领导和指导市青联、市学联、市少工委工作，对全市性青年社团组织进行指导、管理。

 二、参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市共青团系统的青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版、发行工作等事务进行规划和管理。

 三、参与有关青少年法规的制定、实施、监督等工作，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

 四、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各项活动。

 五、协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

 六、组织和带领全市团员青年在建立社会主义市场经济体制的进程中发挥生力军和突击队作用。

 七、负责全市青年统战工作，负责全市青少年外事工作。

 八、负责组织、指导各级团组织办好团属企事业，搞好青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，负责承担实施全市“希望工程”的有关工作。

 九、负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，管理青少年教育培训基地。承担市委、市政府和团省委交办的有关事项。

二、 部门决算单位构成情况

2015年纳入决算由团市委本级构成。内设机构：办公室 、组织部、 宣传部、城工部、青农部、学少部。

 三、 2015年度主要工作完成情况

2015年团市委按照市委四届五次全体（扩大）会议及团省委的部署，围绕服务党政中心、服务社会建设、服务青年需求、提升服务能力 “三服务一提升” 的工作思路，以“全面小康·青春绽放”为主题，以建设服务型团组织为目标，坚持虚功实做、难事常做，重点在以下七个方面取得工作突破：

   （一）突出互联网新阵地，积极推进青年创业就业。紧跟“大众创业、万众创新”和“互联网+”发展趋势，以“青年就业创业扬帆计划”为总揽，重点实施青年网络创业展翅计划，该项工作得到市委魏书记的批示肯定，并被中青报专题报道。主要思路是通过“135”工作模式推动青年网络创业，“1”即市、县（区）团委积极打造具有团青特色、有效服务青年创业的“青创空间”， 并积极开展各类平台交流和项目对接活动，目前全市各县（区）已建立 “青创空间”7个；“3”即依托大学生村官、金融团干部、青年网络创业示范带头人重点打造乡镇团委编制外副书记“三剑客”队伍，从不同层面引领带动和服务基层青年网络创业；“5”即整合各方资源，通过开展政策护航、金融护航、技术护航、同行护航、导师帮扶等“5+N”护航服务，推动青年创业项目落地生根。建立创业导师帮扶机制，成立青年电商学院6个，全年累计培训青年1.5万人次。在全省率先成立首家地级市金融团工委，整合推进青年创业小额贷款、青年“电商贷”，全年为1100名创业青年发放小额贷款1.2亿元。成功承办第八届中国长三角青商论坛活动，吸引300余名海内外青年企业家和杰出青年人才参加，泗阳县、苏宿园区先后举办青年（电商）创业大赛、“最美电商人”评选等活动，进一步营造青年创业火热氛围。

（二）突出制度化新举措，积极推进志愿服务常态化工程。一是健全志愿服务工作体系，志愿服务组织和能力建设实现了“双提升”。加强市志愿服务指导中心建设，成立志愿服务V站27个，积极推广使用市志愿服务平台、志愿服务电子地图、“志愿者打卡器”软件，全年新招募志愿者1.2万人，累计注册志愿者达29.4万人，注册志愿者协会、分会和服务队等团体会员达567个。全市累计志愿服务时间在全国地市排名前10。二是考核激励并行，推动志愿服务常态化开展。定期发布“志愿服务项目清单”，组织开展“学雷锋志愿服务示范月” “绿动新宿迁•美丽中国梦” 保护母亲河行动，志愿服务“阳光行动”、关爱行动等主题志愿服务活动700余场，参与志愿者超20万人次。全年共有22个项目、案例获省级以上表彰，其中，获第二届中国青年志愿服务项目大赛铜奖1个，获省志愿服务行动创新案例一等奖1个，获省青年公益创投大赛一等奖2个。三是加大项目培育扶持，志愿服务氛围日渐浓厚。依托“市第二届志愿服务公益创投大赛”“我文明·宿迁文明”志愿服务专题项目大赛等活动，发放各类志愿服务项目扶持资金40余万元，泗洪团县委联合浙江青螺公益服务中心成功举办首届公益训练营，志愿服务理念和社会关注度不断提升。

（三）突出全方位新渠道，积极推进青少年思想引领工作。按照提高对青年吸引力、感染力的要求，从思想教育内容、话语体系、方式手段等方面大力创新，加大宣传力度。围绕中国梦和社会主义核心价值观教育，先后举办纪念“五四”运动96周年暨“永远跟党走·建设新宿迁”主题团日活动、“青春五月·美丽人生”主题教育实践活动、“红领巾心向党·美丽宿迁·幸福的家”主题队会、“奋斗的青春最美丽”系列分享活动，强化青少年理想信念，加强党史、革命史和国情教育。分层分类开展“红领巾相约中国梦”“彩虹人生”“与人生对话”“与信仰对话” 、14岁青春仪式、18岁成人仪式等丰富多彩的学教和实践体验活动40余场，积极推选市“十佳少先队员”“魅力团支书”等先进典型，引导青少年成长成才。大力加强学校团队干部队伍专业化建设，举办全市辅导员风采展示大赛、中学中职“微团课”大赛，加快推进“名辅导员工作室”和“六个一”团建项目创建。拓宽新媒体渠道。深度开发和利用好微博、微信、微邦和“青年之声”网络平台，“宿迁共青团”公众微信周阅读数突破5万人次，在全市政务类微信平台稳居前列。积极开展“青年好声音”网络文化季、“青年之声·宿迁”培训班等活动，全年在中央、省、市等媒体发表稿件200余篇。

（四）突出云计划新平台，积极推进青年人才集聚行动。紧紧围绕人才强市战略，以“青年人才云计划”为统揽，加强与各高校学生会、团组织的对接联系，全面掌握宿迁籍在校大学生人员信息，定期发布我市就业创业相关政策和招聘信息，为各类青年人才提供政策解读、业务咨询、网络招聘、在线培训等服务。广泛开展“高校学子寒假宿迁行”，组织1000余名宿迁籍大学生到园区和企业现场观摩。泗阳县、宿豫区、国开区、市洋河新区等团组织利用暑期组织开展“学子看家乡”“情系家乡·回报桑梓”“百名学子园区行”观摩座谈会等活动，市湖滨新区团工委联合组织“春风行动”现场招聘会，广泛吸引优秀毕业生返乡就业创业。评选表彰市第十二届“十大杰出青年”和第六届“十大青年企业家”。顺利开展中德青年交流活动，积极搭建两地职业院校联系合作平台。此外，团市委成功举办“奔跑吧,新娘!”大型集体婚礼真人秀活动，沭阳县成立青年人才联谊会，宿城区举办七夕人才大闯关联谊交友活动，市软件园团工委举办“知谷好声音”歌手大赛等，团组织活动的吸引力和凝聚力有效提升。

（五）突出社会化新机制，积极推进希望工程建设。深化“希望工程”品牌项目。积极开展“圆梦行动”助学岗征集、助学金筹集工作，共筹集资金111.5万元，资助354名困难学子圆梦大学；全年新募集希望小学资金436万元，新援建希望小学4所，其中，募集中欧133王园希望小学建设资金300万元，创全市40所希望小学中单笔援建资金额度新高。拓展微公益项目，援建音乐教室2所、希望工程图书角50个、希望来吧1个，联合组织爱心企业家为农村小学捐赠图书1000册。创新关爱青少年活动内容。积极承办全省共青团“暖冬行动”启动仪式，现场受捐团省委支持宿迁希望工程公益资金300万元。在元旦、春节、中秋等节点，举办“新年新衣物”“留守不孤单”“凝聚爱心力量，守护成长天空”公益夏令营、留守儿童免费体检等集中关爱主题活动230余场，引导各类社会公益组织关爱帮扶弱势青少年4000余人。

（六）突出专业化新要求，积极推进青少年权益维护工作。加强重点青少年群体服务管理。深入实施“重点青少年群体成长护航工程”，开展重点青少年群体及失联青少年群体排查摸底专项行动，并针对不良行为青少年、闲散青少年、流浪乞讨未成年人、服刑强戒人员未成年子女、流动留守儿童等五类群体分别推进管护行动、牵手行动、回归行动、阳光行动、关爱行动，分类帮扶取得阶段性成效，全市五类重点青少年总数比2014年同期减少2702人。我市“阳光•成长”青少年心理健康护航工程项目获评2015年度江苏省青少年事务社会工作示范项目。畅通青少年利益诉求渠道。深入开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，2015年 “两会”期间，市县两级开展集中活动6场，《关于加强对社会闲散青少年教育管理的建议》被市人大常委会列为2015年度开门办理议案。创新青少年维权工作载体。开展首届未成年人保护十大事件评选活动，出台《宿迁市规范合适成年人参与刑事诉讼活动的实施意见》，招募合适成年人36人，在司法活动中最大限度保护未成年人合法权益。规范 “青少年维权岗”创建，举办中职在校生模拟法庭大赛和开展“青春自护”主题系列活动，提升青少年自我保护意识和加强青少年法制教育的有效性和针对性。

（七）突出转作风新常态，积极推进服务型团组织建设。深入贯彻落实中央和省、市委党的群团工作会议精神，以改革创新的精神，加强自身建设。努力扩大团的组织覆盖。按照“党建带团建”的总体要求，强化组织培育、注重贴近青年、加强机制建设、促进基层团的工作整体活跃。在“百县千乡”分类示范创建工作中，宿豫区陆集镇作为全省仅有的5家单位之一入选全国“百县千乡”优秀示范乡（镇）创建评选。努力延展团的工作手臂。充分发挥共青团对青年社会组织及新兴群体的联系、服务和引导作用，组织青年社会组织培训、联谊等活动11场次，参与人员600余人次，培育发展志愿服务类、公益类、青少年事务类等青年社会组织129个，在项目帮扶、承接政府职能事务等方面提供支持。努力加强团的干部队伍建设。全面落实“从严治团”要求，结合“三严三实”专题教育，开展“团干部如何健康成长大讨论”活动。加强团干部教育培训工作，先后开展全市“学团史、强党性、铸信仰”团干部专项培训、学习群团工作会议精神专题读书班及全市基层团干部培训班等，全市团干部队伍能力水平进一步提升。

第二部分部门决算表

 

 

第三部分部门决算说明 

一、收入支出总体情况说明

团市委 2015 年度财政收入、支出总计 450.93 万元，与上年相比收、支总计各增加 190.45 万元，增长了73 %，主要原因是2015年主要原因是机关事业单位养老保险制度并轨，机关事业人员调资增资，另外团市委承办了团省委一个大型活动，增加了活动经费20万元，另外是向省里争取了到校外活动场所建设费用168.6万元。

  （一）收入总计 450.92 万元。包括：

    1．财政拨款收入 396.94 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 167.86 万元，增长73 %。主要原因是机关事业单位养老保险制度并轨，机关事业人员调资增资，以及省里拨付我委校外活动场所建设费用。

    2．其他收入 41.17 万元，与上年相比增加 41.17 万元，增长 100 %。主要原因是2015年团市委联合市民政局举办了“志青春 益起来”宿迁市第二届志愿服务创投大赛，民政局拨付我委20万元用大赛的奖励经费。另外2015年度全市各级团组织踊跃参与由团省委组织的多项活动和竞赛，分别获得了部分活动奖金和多个项目补助经费以及其他的活动赞助，共计21.17万元

 3．年初结转和结余 12.8万元，主要为团市委上年度志愿者工作经费未及时报帐的部分项目经费，结转到下年度，目前已支付完成。

（二）支出总计450.94 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 223.94 万元，主要用于单位职工薪酬、社会保险缴费、住房公积金、办公费、会议费、招待费、 差旅费、交通费。与上年相比增加 26.25 万元，增长13.28 %。主要原因是职工薪酬增加。

2．项目支出支出 42.15 万元，主要用于2015年团市委志愿者工作经费、五四表彰、希望工程、预防青少年犯罪、未成年人保护等项目支出。与上年相比增加  10.75 万元，增长34.23 %。主要原因是活动项目的增加。

3．年末结转和结余  226.99  万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要原因是本年度预算安排校外基地活动场所改造款按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金，另外市民政局拨付我委20万元用大赛的奖励经费结转到下年度支付。

二、收入决算情况说明

团市委本年收入合计  438.11  万元，其中：财政拨款收入 396.94 万元，占90.6 %； 其他收入 41.17  万元，占9.4 %。

三、支出决算情况说明

团市委本年支出合计 223.94 万元，其中：基本支出    181.78万元，占  81.17  %；项目支出 42.15 万元，占     18.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

团市委2015年度财政拨款收总决算  396.94万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 167.86 万元，增长 73%。主要原因是养老保险制度并轨，机关事业人员调资增资，以及省里拨付我委校外活动场所建设费用。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。团市委2015年财政拨款支出 205.85   万元，占本年支出合计 91.92 %。与上年相比，财政拨款支出增加 37.69 万元，增长22.41 %。主要原因是职工薪酬增长和项目经费的增加。

团市委2015年度财政拨款支出年初预算为 223.94   万元，支出决算为 205.85 万元，完成年初预算的 91.92 %。决算数小于年初预算的主要原因是部分经费结转下年度支付。其中：市民政局拨付我委20万元用大赛的奖励经费结转到下年度支付。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

团市委2015年度财政拨款基本支出205.85万元，其中：

（一）人员经费 127.91 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出109.91万元、其他对个人和家庭的补助支出18万元。

（二）公用经费 35.79 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出计34.59万元、办公设备购置1.2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

团市委 2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出4 万元，占“三公”经费的 26.67 %；公务用车购置及运行费支出 6 万元，占“三公”经费的 40 %；公务接待费支出 5 万元，占“三公”经费的33.33 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 2.75 万元，完成预算的 68.75    %，决算数小于 预算数的主要原因本着节约的理念，因此省下部分费用。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 1个，累计 2 人次。开支内容主要为：机票和大巴车接送费用。

2．公务用车运行费支出 6 万元。其中：（1）公务用车运行决算支出  5.34  万元，完成预算的89%，决算数小于预算数的主要原因油价下调。

3．公务接待费5万元。其中：（1） 国内公务接待支出  5.03 万元，完成预算的 100%，公务接待决定与预算基本持平，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  30  批次，189 人次。 接待主要为接待上级部门检查、调研、考核以及接待客商等，以后加强公务接待管理，严格审批手续，压缩经费开支。

2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出35.47万元，完成预算的 52.16 %，决算数小于预算数的主要原因一些不必要开的会不开，一些不需要发放的材料不发，能合并在一起开的会决不分开开。团市委 2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.34万元，完成预算的9.4%，决算数小于预算数的主要原因是压缩会议项目，加强会议费的管理，实行会前经费预算，严格控制会议规模。2015 年度全年召开会议2个，参加会议126 人次，主要为召开共青团宿迁市全委会2次。

2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.15万元，完成预算的 15 %，决算数小于预算数的主要原因是原计划采用集中培训学习的方案，改成下发资料学习为主，所以年度培训费用减少。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余168.6万元，本年收入决算168.6万元，年末结转和结余168.6万元。主要原因是年初预算本年度对校外基地活动场所进行改造的计划未实施。

 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出 34.57 万元，比2014年 减少3.43 万元， 降低 9 %。主要原因是加强经费管理减少“三公经费”开支，压缩行政办公费及会议费用的减少。 

      第四部分 名词解释 

      一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。 

      二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明） 

      三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……（可结合部门实际收入情况举例说明） 

      四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

      五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

      六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

      七、一般公共服务行政运行：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

      八、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

      九、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

      十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

      十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

      十二、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

      十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。